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¿QUE ES MECIP?
El Modelo Estándar de Control Interno del Paraguay – MECIP, se constituye en un marco de estructuras, conceptos y metodologías necesarias para permitir el diseño, desarrollo, implementación y funcionamiento de un control interno adecuado, que apoye el cumplimiento de los objetivos institucionales de cada organismo y entidad pública.

¿QUE ES EL CONTROL INTERNO?
El Control Interno es un conjunto de normas, principios, acciones y procesos efectuados por las autoridades, la administración y los funcionarios de una entidad, a fin de asegurar razonablemente que los objetivos de la institución serán alcanzados. Un Sistema de Control interno comprende los planes, métodos, políticas y procedimientos utilizados para cumplir con la Misión, el Plan Estratégico y los Objetivos de la entidad.

EL MODELO
El modelo del Sistema de Control Interno basado en procesos y riesgos que se muestra en la figura a continuación, ilustra la forma en que puede aplicarse a todos los componentes la metodología conocida como “Planificar-Hacer-Verificar-Actuar” (PHVA).

mecip

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A. AMBIENTE DE CONTROL

icono pdfRESOLUCION  D. N° 563-00-2022-DESIGNACION DEL EQUIPO DE TRABAJO Y SUS FUNCIONES (CCI-ETI)
icono pdfRESOLUCION  D. N° 1664-2021-DESIGNACION DE EQUIPOS DE TRABAJO CCI ETI EVALUADOR
icono pdfRESOLUCION  D. N° 1666-2021-COMPROMISO Y DESIGNACION DE REPRESENTANTE TITULAR

icono pdfRESOLUCION  D. N° 1404-00-2021-POR LA CUAL SE APRUEBAN LAS POLÍTICAS DE CONTROL INTERNO (VERSION 2)
icono pdfRESOLUCION D N° 1075-00-2019-POR LA QUE SE ESTABLECEN Y APRUEBAN LAS POLÍTICAS DE CONTROL INTERNO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
icono pdfRESOLUCIÓN CD N° 0923-00-2023 POR LA CUAL SE APRUEBA LAS POLÍTICAS  DE CONTROL INTERNO EN SU VERSIÓN 3

 

icono pdfRESOLUCION C.D. Nº 1110-00-2022 CODIGO DE ETICA (VERSION 3)
icono pdfRESOLUCION C.D. Nº 1403-00-2021 CODIGO DE ETICA (VERSION 2)
icono pdfRESOLUCION C.D. Nº 1236-2020 RATIFICA CODIGO ETICA (VERSION 1)
icono pdfRESOLUCION C.D. Nº 1015-00-2019 RATIFICA CODIGO ETICA (VERSION 1)
icono pdfRESOLUCION D. N° 1186-2016 CODIGO DE ETICA (VERSION 1)

icono pdfRESOLUCION C.D. Nº 1111-00-2022 CODIGO DE BUEN GOBIERNO (VERSION 3)
icono pdfRESOLUCION C.D. Nº 1402-00-2021 CODIGO DE BUEN GOBIERNO (VERSION 2)
icono pdfRESOLUCION C.D. Nº 1236-00-2020 RATIFICACION CODIGO BUEN GOBIERNO (VERSION 1)
icono pdfRESOLUCION C.D. N° 1016-00-2019 RATIFICACION CODIGO BUEN GOBIERNO (VERSION 1)
icono pdfRESOLUCION C.D.N° 241-2016 CODIGO BUEN GOBIERNO (VERSION 1)

icono pdfRESOLUCION C.D. Nº 1109-00-2022 POLITICAS DE TALENTO HUMANO (VERSION 4)
icono pdfRESOLUCION C.D. Nº 1405-00-2021 POLITICAS DE TALENTO HUMANO (VERSION 3)
icono pdfRESOLUCION C.D. Nº 1268-2020 POLITICAS DE TALENTO HUMANO (VERSION 2)
icono pdfRESOLUCION C.D. N° 1934-2016 POLITICAS DE TALENTO HUMANO (VERSION 1)

B. COMPONENTE DE LA PLANIFICACIÓN

Plan Estratégico Institucional

icono pdfResolución C.D.N° 318/2024 Plan Operativo Anual 2024
icono pdfResolución C.D.N° 0858-00-2021 Plan estratégico 2021-2025
icono pdfResolución C.D.Nº 100-17 Plan Estratégico 2017-2020
icono pdfResolución C.D.Nº 40/2012 Plan Estratégico 2011-2015

Plan Operativo Anual

icono pdfResolución C.D.N° 0482-00-2023 Plan Operativo Anual 2023
icono pdfResolución C.D. 820/2022 Lineamientos para Elaboración, Monitoreo, Seguimiento y Evaluación de la Planificación Estratégica, Operativa y Plan de Mejoras del Plan Operativo Anual FCM – UNA.
icono pdfResolución C.D.Nº 0436-00-2022 Plan Operativo Anual Año 2022
icono pdfResolución C.D.Nº 1363-00-2021 Plan Operativo Anual Año 2021
icono pdfResolución C.D.Nº 1279-00-2020 Plan Operativo Anual Año 2020
icono pdfResolución C.D.Nº 0585-00-2019 Plan Operativo Anual Año 2019
icono pdfPlan Operativo Anual Año 2018 aprobado por MECIP

Macroprocesos y Procesos 

icono pdfResolución CD N° 1120-2023 Actualización de procesos y subprocesos.
icono pdfResolución C.D. N° 128-00-2023 – Por la cual se aprueban los Macroprocesos y procesos de la FCM-UNA.
icono pdfResolución C.D. N° 1074-00-2019  – Por la cual se aprueba el mapa de procesos, macroprocesos y sub-procesos de la FCM-UNA
icono pdfResolución C.D. N° 620-00-2019 – Por la cual se aprueba el formato N° 37 macroprocesos Institucionales Actualizado

Normograma

icono pdfResolución CD N° 1414-2023 Actualización del NORMOGRAMA IV versión
icono pdfResolución C.D. N° 1113/2022 – Normograma – Versión IV
icono pdfResolución C.D. N° 162 Normograma

Organigrama

icono pdfResolución C.D. 193-2018 Organigrama de la FCM

 Manual de Cargos y Funciones 

icono pdfResolución CD N° 1457-2023 Manual de Organización y Funciones del Dpto de Alimentación , Nutrición y Dietoterapia.
icono pdfResolución CD N° 1417-2023 Manual de Organización y Funciones de la Unidad ambulatoria de adultos.
icono pdfResolución CD N° 1416- 2023 Manual de Organización y Funciones Dirección de Planificación versión 2
Resolución CD N° 1415-2023 Manual de Organización y  Funciones Dirección de Auditoría Interna- versión 2

Manual de Organización , Funciones y Procedimientos de la Dirección de Auditoría Interna (Resol. C.D. N° 536/2016) – Uso interno
Manual de Organización y Funciones Dirección de Planificación (Proyecto – Resol. CD N° 438-00-2022 – Acta CCI MECIP N° 001/2022) – Uso interno
Manual de Organización y Funciones Dirección de Comunicaciones (Proyecto – Resol. CD N° 439-00-2022 – Acta CCI MECIP N° 001/2022) – Uso interno
Manual de Organización y Funciones Dpto. de Medicina Paliativa (Proyecto – Resol. CD N° 817-00-2022 – Acta CCI MECIP N° 002/2022) – Uso interno
Manual de Organización y Funciones Dirección de Extensión (Resol. CD N° 818-00-2022 – Acta CCI MECIP N° 002/2022) – Uso interno
Manual de Organización y Funciones Dpto. de Hemocentro (Resol. CD N° 819-00-2022 – Acta CCI MECIP N° 002/2022) – Uso interno
Manual de Organización y Funciones Dpto. de Psicología (Resol. CD N° 1036-00-2022 – Acta CCI MECIP N° 003/2022) – Uso interno
Manual de Organización y Funciones Dpto. de Anatomía Patológica (Resol. CD N° 1037-00-2022 – Acta CCI MECIP N° 003/2022) – Uso interno

icono pdfResolución C.D. N° 0926-00-2023 -ACTA CCI N° 2/2023 Manual de Organización y Funciones del Dpto de Laboratorio Central (USO INTERNO Y EXCLUSIVO DE LA  FCM)
icono pdfResolución C.D. N° 0927-00-2023 -ACTA CCI N° 2 Manual de Organización y Funciones del Dpto de Nutrición Parenteral (USO INTERNO Y EXCLUSIVO DE LA  FCM)
icono pdfResolución CD N° 1497/2023 Que aprueba los riesgos de Objetivos estratégicos
icono pdfResolución CD N° 1413/2023 Que aprueba la calificación y evaluación de riesgos por proceso
icono pdfResolución CD N° 1412/2023 Que aprueba la identificación de riesgos por proceso

icono pdfResolución C.D.N° 0924-00-2023 Por la cual se aprueba la Guía para identificación y evaluación de riesgos (USO INTERNO Y EXCLUSIVO DE LA FCM)

C. CONTROL DE LA IMPLEMENTACION

Controles
*
Políticas Operacionales
*
Procedimientos

Manual de Organización , Funciones y Procedimientos de la Dirección de Auditoría Interna (Resol. C.D. N° 536/2016) – Uso interno

icono pdfResolución D N° 778/2023 Que aprueba el Plan de capacitación Anual del personal de la FCMUNA

Control de Documentos
*
Sistema de Información
icono pdfResolución CD N° 1493/2023 Que aprueba el listado de información relacionado a los sistemas informáticos utitilzados
Rendición de Cuentas
icono pdfBalance Anual de Gestión Pública 2023
Comunicación Externa

icono pdfResolución C.D. N° 025-2019 Politicas de Comunicación

Comunicación Interna

icono pdfResolución C.D. N° 025-2019 Políticas de Comunicación

Rendición de Cuentas

icono pdfBalance anual de Gestión Publica 2022 (BAGP)
icono pdfBalance anual de Gestión Publica 2021
icono pdfPPT-Informe de Gestion 2021

D. CONTROL DE LA EVALUACION

icono pdfResolución C.D.N° 1494-2023 Que aprueba el tablero de indicadores de primer nivel

Manual de funciones y procedimientos Resolución C.D. N° 536/2016 (Uso Interno)
Plan de trabajo Anual de Auditoría Interna (Uso Interno)
Informes de Gestión y Ejecución Presupuestaria Anual (Uso Interno)
Avances de Planes de Mejoramiento (Uso Interno)

E. COMPONENTE DE CONTROL PARA LA MEJORA

icono pdfResolución CD N° 1498/2023 Que aprueba el Análisis crítico del sistema de control interno del año 2023
icono pdfResolución CD N° 460-00-2023 que aprueba el Análisis Crítico del Sistema de Control interno del año 2022 (USO INTERNO Y EXCLUSIVO DE LA FCM)

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