¿QUE ES MECIP?
El Modelo Estándar de Control Interno del Paraguay – MECIP, se constituye en un marco de estructuras, conceptos y metodologías necesarias para permitir el diseño, desarrollo, implementación y funcionamiento de un control interno adecuado, que apoye el cumplimiento de los objetivos institucionales de cada organismo y entidad pública.
¿QUE ES EL CONTROL INTERNO?
El Control Interno es un conjunto de normas, principios, acciones y procesos efectuados por las autoridades, la administración y los funcionarios de una entidad, a fin de asegurar razonablemente que los objetivos de la institución serán alcanzados. Un Sistema de Control interno comprende los planes, métodos, políticas y procedimientos utilizados para cumplir con la Misión, el Plan Estratégico y los Objetivos de la entidad.
EL MODELO
El modelo del Sistema de Control Interno basado en procesos y riesgos que se muestra en la figura a continuación, ilustra la forma en que puede aplicarse a todos los componentes la metodología conocida como “Planificar-Hacer-Verificar-Actuar” (PHVA).
g
A. AMBIENTE DE CONTROL
RESOLUCION D. N° 563-00-2022-DESIGNACION DEL EQUIPO DE TRABAJO Y SUS FUNCIONES (CCI-ETI)RESOLUCION D. N° 1664-2021-DESIGNACION DE EQUIPOS DE TRABAJO CCI ETI EVALUADORRESOLUCION D. N° 1666-2021-COMPROMISO Y DESIGNACION DE REPRESENTANTE TITULAR
RESOLUCION D. N° 1404-00-2021-POR LA CUAL SE APRUEBAN LAS POLÍTICAS DE CONTROL INTERNO (VERSION 2)RESOLUCION D N° 1075-00-2019-POR LA QUE SE ESTABLECEN Y APRUEBAN LAS POLÍTICAS DE CONTROL INTERNO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓNRESOLUCIÓN CD N° 0923-00-2023 POR LA CUAL SE APRUEBA LAS POLÍTICAS DE CONTROL INTERNO EN SU VERSIÓN 3
RESOLUCION C.D. Nº 1110-00-2022 CODIGO DE ETICA (VERSION 3)RESOLUCION C.D. Nº 1403-00-2021 CODIGO DE ETICA (VERSION 2)RESOLUCION C.D. Nº 1236-2020 RATIFICA CODIGO ETICA (VERSION 1)RESOLUCION C.D. Nº 1015-00-2019 RATIFICA CODIGO ETICA (VERSION 1)RESOLUCION D. N° 1186-2016 CODIGO DE ETICA (VERSION 1)
RESOLUCION C.D. Nº 1111-00-2022 CODIGO DE BUEN GOBIERNO (VERSION 3)RESOLUCION C.D. Nº 1402-00-2021 CODIGO DE BUEN GOBIERNO (VERSION 2)RESOLUCION C.D. Nº 1236-00-2020 RATIFICACION CODIGO BUEN GOBIERNO (VERSION 1)RESOLUCION C.D. N° 1016-00-2019 RATIFICACION CODIGO BUEN GOBIERNO (VERSION 1)RESOLUCION C.D.N° 241-2016 CODIGO BUEN GOBIERNO (VERSION 1)
RESOLUCION C.D. Nº 1109-00-2022 POLITICAS DE TALENTO HUMANO (VERSION 4)RESOLUCION C.D. Nº 1405-00-2021 POLITICAS DE TALENTO HUMANO (VERSION 3)RESOLUCION C.D. Nº 1268-2020 POLITICAS DE TALENTO HUMANO (VERSION 2)RESOLUCION C.D. N° 1934-2016 POLITICAS DE TALENTO HUMANO (VERSION 1)
B. COMPONENTE DE LA PLANIFICACIÓN
Plan Estratégico Institucional
Resolución C.D.N° 318/2024 Plan Operativo Anual 2024Resolución C.D.N° 0858-00-2021 Plan estratégico 2021-2025Resolución C.D.Nº 100-17 Plan Estratégico 2017-2020Resolución C.D.Nº 40/2012 Plan Estratégico 2011-2015
Plan Operativo Anual
Resolución C.D.N° 0482-00-2023 Plan Operativo Anual 2023Resolución C.D. 820/2022 Lineamientos para Elaboración, Monitoreo, Seguimiento y Evaluación de la Planificación Estratégica, Operativa y Plan de Mejoras del Plan Operativo Anual FCM – UNA.Resolución C.D.Nº 0436-00-2022 Plan Operativo Anual Año 2022Resolución C.D.Nº 1363-00-2021 Plan Operativo Anual Año 2021Resolución C.D.Nº 1279-00-2020 Plan Operativo Anual Año 2020Resolución C.D.Nº 0585-00-2019 Plan Operativo Anual Año 2019Plan Operativo Anual Año 2018 aprobado por MECIP
Macroprocesos y Procesos
Resolución CD N° 1120-2023 Actualización de procesos y subprocesos.Resolución C.D. N° 128-00-2023 – Por la cual se aprueban los Macroprocesos y procesos de la FCM-UNA.Resolución C.D. N° 1074-00-2019 – Por la cual se aprueba el mapa de procesos, macroprocesos y sub-procesos de la FCM-UNA Resolución C.D. N° 620-00-2019 – Por la cual se aprueba el formato N° 37 macroprocesos Institucionales Actualizado
Normograma
Resolución CD N° 1414-2023 Actualización del NORMOGRAMA IV versiónResolución C.D. N° 1113/2022 – Normograma – Versión IVResolución C.D. N° 162 Normograma
Organigrama
Resolución C.D. 193-2018 Organigrama de la FCM
Manual de Cargos y Funciones
Resolución CD N° 1457-2023 Manual de Organización y Funciones del Dpto de Alimentación , Nutrición y Dietoterapia.Resolución CD N° 1417-2023 Manual de Organización y Funciones de la Unidad ambulatoria de adultos.Resolución CD N° 1416- 2023 Manual de Organización y Funciones Dirección de Planificación versión 2
Resolución CD N° 1415-2023 Manual de Organización y Funciones Dirección de Auditoría Interna- versión 2
Manual de Organización , Funciones y Procedimientos de la Dirección de Auditoría Interna (Resol. C.D. N° 536/2016) – Uso interno
Manual de Organización y Funciones Dirección de Planificación (Proyecto – Resol. CD N° 438-00-2022 – Acta CCI MECIP N° 001/2022) – Uso interno
Manual de Organización y Funciones Dirección de Comunicaciones (Proyecto – Resol. CD N° 439-00-2022 – Acta CCI MECIP N° 001/2022) – Uso interno
Manual de Organización y Funciones Dpto. de Medicina Paliativa (Proyecto – Resol. CD N° 817-00-2022 – Acta CCI MECIP N° 002/2022) – Uso interno
Manual de Organización y Funciones Dirección de Extensión (Resol. CD N° 818-00-2022 – Acta CCI MECIP N° 002/2022) – Uso interno
Manual de Organización y Funciones Dpto. de Hemocentro (Resol. CD N° 819-00-2022 – Acta CCI MECIP N° 002/2022) – Uso interno
Manual de Organización y Funciones Dpto. de Psicología (Resol. CD N° 1036-00-2022 – Acta CCI MECIP N° 003/2022) – Uso interno
Manual de Organización y Funciones Dpto. de Anatomía Patológica (Resol. CD N° 1037-00-2022 – Acta CCI MECIP N° 003/2022) – Uso interno
Resolución C.D. N° 0926-00-2023 -ACTA CCI N° 2/2023 Manual de Organización y Funciones del Dpto de Laboratorio Central (USO INTERNO Y EXCLUSIVO DE LA FCM)Resolución C.D. N° 0927-00-2023 -ACTA CCI N° 2 Manual de Organización y Funciones del Dpto de Nutrición Parenteral (USO INTERNO Y EXCLUSIVO DE LA FCM)Resolución CD N° 1497/2023 Que aprueba los riesgos de Objetivos estratégicosResolución CD N° 1413/2023 Que aprueba la calificación y evaluación de riesgos por procesoResolución CD N° 1412/2023 Que aprueba la identificación de riesgos por procesoResolución C.D.N° 0924-00-2023 Por la cual se aprueba la Guía para identificación y evaluación de riesgos (USO INTERNO Y EXCLUSIVO DE LA FCM)
C. CONTROL DE LA IMPLEMENTACION
Controles
*
Políticas Operacionales
*
Procedimientos
Manual de Organización , Funciones y Procedimientos de la Dirección de Auditoría Interna (Resol. C.D. N° 536/2016) – Uso interno
Resolución D N° 778/2023 Que aprueba el Plan de capacitación Anual del personal de la FCMUNA
Control de Documentos
*
Sistema de Información
Resolución CD N° 1493/2023 Que aprueba el listado de información relacionado a los sistemas informáticos utitilzadosBalance Anual de Gestión Pública 2023Comunicación Externa
Resolución C.D. N° 025-2019 Politicas de Comunicación
Comunicación Interna
Resolución C.D. N° 025-2019 Políticas de Comunicación
Rendición de Cuentas
Balance anual de Gestión Publica 2022 (BAGP)Balance anual de Gestión Publica 2021PPT-Informe de Gestion 2021
D. CONTROL DE LA EVALUACION
Resolución C.D.N° 1494-2023 Que aprueba el tablero de indicadores de primer nivel
E. COMPONENTE DE CONTROL PARA LA MEJORA
Resolución CD N° 1498/2023 Que aprueba el Análisis crítico del sistema de control interno del año 2023Resolución CD N° 460-00-2023 que aprueba el Análisis Crítico del Sistema de Control interno del año 2022 (USO INTERNO Y EXCLUSIVO DE LA FCM)